处理一笔标准销售，从输入品项到完成收据。
- 开始一笔新交易。
- 通过扫描条码或搜寻目录加入品项。
- 确认数量、单价与行项目折扣。
- 如果已获授权，套用促销或手动折扣。
- 确认小计与税金。
- 选择付款方式。
- 确认付款通过。
- 列印或发送收据。
验证检查
- 购物车总额与客户确认一致。
- 付款状态成功。
- 收据编号已产生并可见。
异常处理
- 如果条码扫描失败，就改用品项名称／SKU 搜寻。
- 如果价格不一致，覆盖前先请求经理批准。
- 如果付款失败，请依照
付款错误与重试。
维护备注
- 需要补上各付款方式的准确状态。
- 如果系统支持分单付款，需要补上截图。